Top.Mail.Ru
 
Компания "Оптимум-Сопровождение"
г. Самара, ул. Фрунзе, д. 70, офис 216
Бухгалтерское сопровождение юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей

Связаться с нами:

8 (846) 379-21-25

mail@op-c.ru

Telegram .new!

Бухгалтерия для ИП с НДС и на ОСНО в Самаре

Ведём предпринимателей, которых порог по выручке перевёл на НДС в этом году, и тех, кто работает на ОСНО давно. Считаем НДС и налог по вашему режиму — НДФЛ на ОСНО или налог по УСН — и заранее говорим, сколько налогов вы заплатите. От 5 000 ₽/мес.

Смотреть тарифы Подобрать ставку НДС

С чем можем помочь

Перейти на НДС без потерь

Считаем, какая ставка выгоднее на ваших цифрах, заводим счета-фактуры и книги покупок и продаж, подключаем электронную сдачу и готовим первую декларацию по НДС.

Забрать учёт у прежнего бухгалтера

Смотрим последнюю декларацию, принимаем документы и ведём учёт с текущего периода. Отвечаем на требования, которые пришли до нас. Если в прошлых периодах пробелы, восстановление учёта считается отдельно.

15+лет на рынке бухуслуг
50+клиентов-предпринимателей
500 000 ₽страховка ответственности
0страховых случаев

Стали плательщиком НДС из-за порога по выручке?

Если доход за прошлый год превысил 20 млн ₽, освобождение от НДС на упрощёнке не действует и обязанность возникает с 1 января ст. 145 НК РФ. Что нужно решить в первые недели:

  • выбрать ставку — пониженную без права на вычеты или общую с вычетами; изменить решение потом будет нельзя;
  • пересмотреть договоры, заключённые до перехода: указана ли в них цена с НДС или без;
  • разобраться с авансами, полученными ещё на упрощёнке без НДС;
  • подключить электронную отчётность — декларация по НДС сдаётся только в электронном виде п. 5 ст. 174 НК РФ.

Доход за прошлый год не превысил 20 млн ₽? НДС у вас не возникает, и эта страница не про вас — смотрите бухгалтерию для ИП без НДС.

Что мы делаем с вашими налогами

Учёт ИП с НДС — это не только декларация раз в квартал. Основная работа идёт между отчётами: проверка документов, начисление налога в правильный момент, контроль платежей и переписка с инспекцией. От неё зависит, сколько налогов вы заплатите и появятся ли у налоговой вопросы. Ниже — четыре направления, которые мы ведём за вас постоянно.

  • Проверяем счета-фактуры перед вычетом

    Вычет — это НДС поставщиков, на который уменьшается ваш налог. Принять его можно только по правильно оформленному счёту-фактуре, поэтому каждый документ проверяем до того, как учесть: реквизиты, суммы, ставку. Ошибка, которую найдёт налоговая, оборачивается доначислением и пенями.

    ст. 169, 171–172 НК РФ Если у вас есть вычеты по НДС

  • Начисляем НДС с авансов

    Если покупатель заплатил вперёд, налог начисляется в том квартале, когда пришли деньги, а не когда отгружен товар. После отгрузки этот НДС принимается к вычету. Пропущенный налог с аванса — самая частая причина пеней у новых плательщиков.

    п. 1 ст. 167, п. 8 ст. 171 НК РФ

  • Подаём уведомления по единому налоговому счёту

    Налоги платятся одним платежом на единый счёт, а распределяет их налоговая по декларациям и уведомлениям. По авансовым платежам, срок которых наступает раньше декларации, нужно отдельное уведомление — без него деньги остаются на счёте, а налог числится неуплаченным. Подаём уведомления и заранее сообщаем сумму и срок.

    п. 9 ст. 58 НК РФ

  • Отвечаем на электронные требования в срок

    Налоговая направляет требования по электронным каналам. С 5 февраля 2025 года квитанцию о приёме отправлять не нужно: требование считается полученным на шестой рабочий день после отправки, и с этого дня идёт срок ответа. Поэтому проверяем входящие каждый рабочий день и готовим ответ в срок.

    п. 4 ст. 31 НК РФ

Ошибки, которые мы чаще всего видим у новых клиентов

Откуда берутся требования и доначисления: эти ошибки мы чаще всего находим, когда принимаем учёт у предыдущего бухгалтера или после самостоятельного ведения.

  1. Аванс покупателя не учтён в доходах по НДФЛ

    У ИП на ОСНО доход признаётся по оплате, а не по отгрузке. Предоплата декабря — доход декабря, даже если работа сдана в январе.

    ст. 223 НК РФ

  2. Счёт-фактура выставлена позже пяти дней

    Покупатель получает документ с опозданием и переносит вычет — у вас появляется недовольный контрагент и вопрос на его камеральной проверке.

    п. 3 ст. 168 НК РФ

  3. Книги не сходятся с декларацией

    Суммы в книге продаж и в разделе 3 декларации расходятся на копейки из-за округлений или ручных правок. Этого достаточно для требования по контрольным соотношениям.

    ст. 88 НК РФ

Почему выбирают нас

Предприниматель доверяет бухгалтеру доступ к счёту, электронной подписи и своей налоговой истории. Вот на чём держится это доверие.

  • Ошибка бухгалтера — не ваш риск

    Профессиональная ответственность застрахована в «Росгосстрахе» на 500 000 ₽. Если штраф или пени возникнут по нашей вине, их покроет страховая, а не вы. С 2010 года полис не понадобился ни разу.

  • Лицензионное ПО и защита ваших данных

    Работаем только в лицензионных программах. Доступ к вашей базе, банковским выпискам и электронной подписи есть лишь у тех, кто ведёт ваш учёт. Персональные и финансовые данные обрабатываем по правилам закона о персональных данных и не передаём третьим лицам.

  • Платите за реальный объём работы

    Стоимость пересчитываем каждый месяц по числу операций в банковской выписке — по той же открытой таблице тарифов, что на этой странице. В месяц, когда поступлений мало, счёт за обслуживание будет меньше: сезонный спад не превращается в переплату бухгалтеру. Ниже базового тарифа стоимость не опускается.

  • Главный бухгалтер — сооснователь компании

    За вашим учётом стоит не наёмный исполнитель, а человек, для которого репутация компании — личная. Работаем в Самаре с 2010 года и знаем требования местных инспекций и сроки, в которые они отвечают.

«Хорошее место» 2026 — отметка Яндекса по отзывам и оценкам клиентов Карточка в Яндекс Картах →

Тарифы

Сколько стоит бухгалтерия для ИП с НДС

Цена зависит от налогового режима, наличия права на вычеты и числа операций по счёту.

Нажмите свою сферу деятельности — покажем тариф и страницу для неё

Тариф: услуги

ИП на ОСНО или УСН с применением НДС. Цены действуют с 01.08.2026

Строк в банковской выпискеУСН 6%,
НДС без вычетов		УСН 15%,
НДС без вычетов		УСН 6%,
НДС с вычетами		УСН 15% или ОСНО,
НДС с вычетами
менее 255 000 ₽6 000 ₽6 000 ₽8 000 ₽
от 26 до 507 000 ₽9 000 ₽9 000 ₽12 000 ₽
от 51 до 759 000 ₽12 000 ₽12 000 ₽16 000 ₽
от 76 до 10011 000 ₽15 000 ₽15 000 ₽20 000 ₽
свыше 101+ 2 000 ₽за каждые 25 строк+ 3 000 ₽за каждые 25 строк+ 3 000 ₽за каждые 25 строк+ 4 000 ₽за каждые 25 строк

Строка — операция по расчётному счёту. Для УСН 6% без вычетов считаются только поступления. Для УСН 15%, УСН 6% с вычетами и ОСНО — все операции, входящие и исходящие, так как учитываются и расходы, и вычеты по НДС. Личные расходы, пополнения с личной карты и переводы между своими счетами не учитываем.

Оплачивается дополнительно

  • + 1 000 ₽в месяц за каждого сотрудника
  • + 2 000 ₽в месяц за каждый кассовый аппарат
  • 6 000 ₽в год за электронную отчётность

Работаете без НДС на УСН или патенте? Тариф считается по другой сетке — тарифы для ИП без НДС.

Рассчитать в калькуляторе

Информация на странице не является публичной офертой. Итоговая стоимость фиксируется в договоре.

Весь цикл сопровождения описан на отдельной странице: что делаем мы, что нужно от Вас и в какие сроки. Там же расписано, как проходит передача дел от прежнего бухгалтера и из чего складывается сумма в счёте.

Как мы работаем

Что необходимо вести и считать

Обязанности различаются: НДС появляется у всех плательщиков, а НДФЛ предпринимателя считают только на общей системе.

Если вы на УСН с НДС
Счёт-фактураст. 169 НК РФ

Счета-фактуры и УПД

Выставляем и принимаем, следим за сроками и реквизитами. Ошибка в счёте-фактуре — повод отказать вашему контрагенту в вычете и повод для претензий к вам.

КнигиПП РФ № 1137

Книги покупок и продаж

Ведём и сверяем с декларацией. Расхождение между книгой и отчётом инспекция видит автоматически.

Ставкаст. 164 НК РФ

Выбор ставки: с вычетами или без

Пониженная ставка без права на вычеты или общая ставка с вычетами. Выгода зависит от доли расходов с входящим НДС — считаем оба сценария на ваших цифрах.

Переходст. 170 НК РФ

Переход и совмещение

Восстанавливаем НДС при смене режима, ведём раздельный учёт при совмещении с патентом. Помогаем не потерять вычеты и не нарушить лимиты.

Если вы на ОСНО
НДФЛст. 227 НК РФ

НДФЛ предпринимателя

ИП на ОСНО платит НДФЛ с доходов от деятельности и отчитывается по нему отдельно от упрощенцев. Считаем налог, готовим и сдаём декларацию в срок.

Авансып. 7 ст. 227 НК РФ

Авансовые платежи

Платятся поквартально нарастающим итогом, просрочка означает пени. Рассчитываем авансы, контролируем сроки и предупреждаем о платежах заранее.

Вычетст. 221 НК РФ

Профессиональный вычет

Уменьшаем базу по НДФЛ на фактические расходы либо на норматив 20%, если документов недостаточно. Считаем, какой вариант выгоднее в вашем случае.

Методст. 223 НК РФ

Кассовый метод и книга учёта

Доход признаётся по факту оплаты, а не отгрузки — частая ошибка не учесть аванс покупателя как доход периода. Книга учёта ИП на ОСНО ведётся по своему порядку, не как КУДиР на УСН.

Базовый комплект — КУДиР, страховые взносы, работа с ФНС — описан на странице сопровождения ИП без НДС. Здесь только то, что добавляется из-за НДС и общей системы.

Что происходит после сдачи декларации по НДС

Декларации всех плательщиков сверяются автоматически: вычет по вашей книге покупок ищет пару в книге продаж поставщика. Не нашёл — инспекция видит разрыв.

  • ст. 88 НК РФ

    Камеральная проверка — 2 месяца

    Может быть продлена до 3 месяцев. Всё это время по декларации могут прийти требования.

  • п. 8 ст. 88 НК РФ

    Истребование документов по вычетам

    Если в декларации заявлен вычет, инспекция вправе запросить счета-фактуры и первичку, на которых он основан.

  • п. 3 ст. 88 НК РФ

    5 рабочих дней, только по ТКС

    Пояснения плательщика НДС, поданные на бумаге, считаются непредставленными.

  • ст. 129.1 НК РФ

    Штраф за молчание

    Не ответили в срок или ответили не в том формате — штраф, даже если по существу нарушения не было.

Если ошибка досталась от прежнего бухгалтера

Как мы исправляем ошибки предыдущей бухгалтерии

  1. Разбираем, что именно не сошлось. Смотрим требование или найденную ошибку: какой период, какая строка декларации, с чем расходятся данные.
  2. Находим причину в учёте. Неверный период отражения, ошибка в счёте-фактуре, не начисленный НДС с аванса, расхождение книг с декларацией — у каждой причины свой способ исправления.
  3. Выбираем способ исправления. Если ошибки нет и расхождение объяснимо — пояснение. Если налог занижен — уточнённая декларация, её подача в этом случае обязательна п. 1 ст. 81 НК РФ. Если ошибка в документе — исправленный счёт-фактура.
  4. Считаем последствия заранее. Называем сумму налога и пеней до подачи уточнённой декларации. Если уплатить их до подачи, штрафа можно избежать п. 4 ст. 81 НК РФ.
  5. Отправляем и доводим до конца. Готовим пояснения или уточнённую декларацию, отправляем по ТКС и ведём переписку с инспекцией до закрытия вопроса.

Исправление прошлых периодов оценивается отдельно, как восстановление учёта: стоимость называем до начала работ.

Частые вопросы про учёт ИП с НДС и на ОСНО

Вопросы, которые задают чаще всего при первом звонке. Если вашего нет, попробуйте описать при обращении.
С 1 января, если доход за прошлый год превысил 20 млн ₽: освобождение от НДС на упрощёнке в этом случае не действует (ст. 145 НК РФ). Если лимит превышен в течение текущего года, обязанность возникает с 1-го числа месяца, следующего за месяцем превышения. Упрощёнка при этом сохраняется: налог по УСН вы продолжаете платить, а НДС добавляется к нему.

Рекомендуем обратить внимание

Похожие решения

Бухгалтерия ИП без НДС

Если выручка за 2025 не превысила 20 млн ₽ и вы пока без НДС, обслуживание проще и дешевле, начиная от 4 000 ₽/мес.
Открыть

Бухгалтерия для ООО с НДС

Похоже, но сложнее. У юридического лица своя специфика: бухучёт, бухгалтерский баланс, дивиденды.
Примериться

Общий калькулятор

Универсальный калькулятор, учитывающий все особенности
Рассчитать