Компания "Оптимум-Сопровождение"
г. Самара, ул. Фрунзе, д. 70, офис 216
Бухгалтерское сопровождение юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
г. Самара, ул. Фрунзе, д. 70, офис 216
Бухгалтерское сопровождение юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
Бухгалтерия для ИП с НДС и на ОСНО в Самаре
Ведём учёт предпринимателей на общей системе и УСН с НДС: счета-фактуры, книги покупок и продаж, декларации по НДС, расчёт НДФЛ и авансов. От 5 000 ₽/мес.
15+
лет на рынке бухуслуг
50+
клиентов-предпринимателей
500 000 ₽
страховка ответственности
0
страховых случаев
Общая система и НДС в разрезе ИП
Учёт предпринимателя на ОСНО или УСН с НДС требует постоянного контроля налоговой базы, расходов и операций по счёту. Ошибки в расчётах ведут к доначислениям, пеням и требованиям ФНС. Разбираем как НДФЛ предпринимателя, так и НДС.
НДФЛ
Декларация ИП по НДФЛ
Декларация ИП по НДФЛ
ИП на ОСНО платит НДФЛ с доходов от деятельности и отчитывается по нему отдельно от упрощенцев. Считаем налог, готовим и сдаём декларацию по установленной форме в срок.
Метод
Кассовый метод учёта
Кассовый метод учёта
Доход у ИП признаётся по факту оплаты, а не отгрузки. Частая ошибка не учесть аванс от покупателя как доход текущего периода. Ведём учёт так, чтобы база не «поехала».
Вычет
Профессиональный вычет
Профессиональный вычет
Уменьшаем налогооблагаемую базу по НДФЛ на фактические расходы либо на норматив 20%, если документов на расходы недостаточно. Считаем, какой вариант выгоднее именно в вашем случае.
Авансы
Авансовые платежи по НДФЛ
Авансовые платежи по НДФЛ
Платятся поквартально нарастающим итогом. Просрочка = пени. Рассчитываем авансы, контролируем сроки и предупреждаем о платежах заранее.
Учет
Книга учёта ИП на ОСНО
Книга учёта ИП на ОСНО
Ведётся по отдельному порядку, отличному от КУДиР на УСН. При этом полноценный бухгалтерский учёт ИП вести не обязан, это упрощает жизнь по сравнению с ООО.
Счет-фактура
Счета-фактуры и УПД
Счета-фактуры и УПД
Выставляем и принимаем, следим за сроками и реквизитами. Ошибка в счёте-фактуре — повод для отказа контрагенту в вычете и претензий к Вам.
Ставка НДС
Выбор ставки: с вычетами или без
Выбор ставки: с вычетами или без
Пониженная ставка без права на вычеты или общая ставка с вычетами, выгода зависит от доли расходов с входящим НДС. Считаем оба сценария на ваших цифрах.
Переход
Переход и совмещение
Переход и совмещение
Восстанавливаем НДС при смене режима, ведём раздельный учёт при совмещении с патентом. Помогаем не потерять вычеты и не нарушить лимиты.
Что входит дополнительно к базовому учёту
К стандартному ведению ИП добавляется работа с НДС и расчёт НДФЛ предпринимателя. Ниже то, что входит именно в тариф с НДС.
-
Счета-фактуры и УПД
Выставление, приём, контроль реквизитов и сроков -
Книги покупок и продаж
Ведение и сверка с декларацией -
Декларация по НДС
Ежеквартально, электронно через ЭДО -
Сверка НДС с контрагентами
Контроль расхождений до сдачи отчёта -
Расчёт НДФЛ и авансов
Поквартально, с применением профвычета или документов -
Декларация по НДФЛ
Подготовка и сдача в установленный срок
Тарифы
Сколько стоит бухгалтерия для ИП с НДС
Выберите свою сферу — покажем тариф для неё. Цена зависит от налогового режима, наличия права на вычеты и числа операций по счёту.
Тариф: услуги
ИП на ОСНО или УСН с применением НДС. Цены действуют с 25.12.2025
| Строк в банковской выписке | УСН 6%, НДС без вычетов | УСН 15%, НДС без вычетов | УСН 6%, НДС с вычетами | УСН 15% или ОСНО, НДС с вычетами |
|---|---|---|---|---|
| менее 25 | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 8 000 ₽ |
| от 26 до 50 | 7 000 ₽ | 9 000 ₽ | 9 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| от 51 до 75 | 9 000 ₽ | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ | 16 000 ₽ |
| от 76 до 100 | 11 000 ₽ | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| свыше 101 строки | + 2 000 ₽за каждые 25 строк | + 3 000 ₽за каждые 25 строк | + 3 000 ₽за каждые 25 строк | + 4 000 ₽за каждые 25 строк |
Строка — операция по расчётному счёту. Для УСН 6% без вычетов считаются только поступления. Для УСН 15%, УСН 6% с вычетами и ОСНО — все операции, входящие и исходящие, так как учитываются и расходы, и вычеты по НДС. Личные расходы, пополнения с личной карты и переводы между своими счетами не учитываем.
Оплачивается дополнительно
- + 1 000 ₽в месяц за каждого сотрудника
- + 2 000 ₽в месяц за каждый кассовый аппарат
- 6 000 ₽в год за электронную отчётность
Работаете без НДС на УСН или патенте? Тариф считается по другой сетке — тарифы для ИП без НДС.
Информация на странице не является публичной офертой. Итоговая стоимость фиксируется в договоре.
Частые вопросы про учёт ИП с НДС и на ОСНО
Пять вопросов, которые задают чаще всего при первом звонке. Если вашего нет, попробуйте описать при обращении.
Учёт на ОСНО значительно сложнее упрощёнки. Помимо расчёта налога нужно работать с НДС: выставлять и принимать счета-фактуры, вести книги покупок и продаж, контролировать право на вычеты и ежеквартально сдавать декларацию. Вместо налога по УСН предприниматель рассчитывает и уплачивает НДФЛ с доходов от деятельности. Ошибки в учёте НДС или НДФЛ приводят к доначислениям и требованиям ФНС, поэтому учёт на ОСНО требует более тщательного контроля.
Нет, ИП не обязан вести полноценный бухгалтерский учёт и составлять бухгалтерскую отчётность, как ООО. Но это не освобождает от налогового учёта: предприниматель обязан учитывать доходы и расходы, рассчитывать НДС и НДФЛ, хранить первичные документы и вовремя сдавать отчётность. На практике налоговый учёт ИП с НДС по трудоёмкости часто сопоставим с бухгалтерским сопровождением небольшой организации.
НДФЛ считается с прибыли, разницы между доходами и документально подтверждёнными расходами. Если документов недостаточно, применяется профессиональный вычет по нормативу. В течение года предприниматель перечисляет авансовые платежи, а по итогам года подаёт декларацию и производит окончательный расчёт. Мы считаем базу, контролируем сроки авансов и заранее уведомляем о платежах.
Однозначного ответа нет, всё зависит от структуры расходов. Если расходы хорошо документированы и превышают 20% доходов, чаще выгоднее учитывать фактические затраты. Если расходы небольшие или часть документов отсутствует, нормативный вычет удобнее и безопаснее. Перед расчётом НДФЛ мы анализируем оба способа и выбираем тот, что законно снижает налог без лишних рисков при проверках.
Да, законодательство позволяет совмещать общую систему и патент по разным видам деятельности. При этом возникает обязанность вести раздельный учёт доходов, расходов и операций по НДС, контролировать ограничения по патенту и корректно распределять затраты между направлениями. Мы сопровождаем такие схемы и помогаем избежать ошибок, которые ведут к утрате права на патент или налоговым претензиям.
Ошибки могут привести к требованиям инспекции, запросу пояснений, отказу в вычетах или доначислению налога. Особое внимание ФНС уделяет расхождениям между декларациями контрагентов, некорректным счетам-фактурам и необоснованным вычетам. Поэтому перед сдачей мы проводим сверку документов и проверяем корректность отражения операций в учёте.
От 5 000 ₽/мес для УСН 6% с НДС без вычетов при выписке до 25 строк. Итоговый тариф зависит от режима, права на вычеты, сферы деятельности, числа операций, наличия сотрудников и кассовой техники. Учёт в сфере услуг обычно дешевле, чем сопровождение интернет-магазина, производства или бизнеса с ВЭД. Точную стоимость покажет калькулятор или расчёт на консультации.
Рекомендуем обратить внимание
Альтернативные варианты под ваш запрос:
Если выручка за 2025 не превысила 20 млн ₽ и вы пока без НДС, обслуживание проще и дешевле, начиная от 4 000 ₽/мес.
Похоже, но сложнее. У юридического лица своя специфика: бухучёт, бухгалтерский баланс, дивиденды.
Универсальный калькулятор, учитывающий все особенности
Налоговый учёт ИП на ОСНО по трудоёмкости часто сопоставим с бухгалтерским сопровождением небольшой организации: кассовый метод признания доходов, подтверждение расходов, контроль вычетов по НДС и расхождений с контрагентами. Ошибка в счёте-фактуре или неверно рассчитанный аванс оборачиваются доначислениями и пенями.
«Оптимум-Сопровождение» ведёт учёт предпринимателей на ОСНО и УСН с НДС в Самаре с 2010 года. Знаем требования местных ИФНС, проходим камеральные проверки и отвечаем на требования без задержек. Передача бухгалтерии на аутсорсинг снижает риск ошибок и освобождает время на развитие бизнеса. Стоимость зависит от режима, сферы и числа операций — точную цену покажет калькулятор или бесплатная консультация.
«Оптимум-Сопровождение» ведёт учёт предпринимателей на ОСНО и УСН с НДС в Самаре с 2010 года. Знаем требования местных ИФНС, проходим камеральные проверки и отвечаем на требования без задержек. Передача бухгалтерии на аутсорсинг снижает риск ошибок и освобождает время на развитие бизнеса. Стоимость зависит от режима, сферы и числа операций — точную цену покажет калькулятор или бесплатная консультация.